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2019-12-10 11:03 來源：京東作者：京東

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作者簡(jiǎn)介:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博導(dǎo)

目錄:第一章內(nèi)部控制發(fā)展概述

第一節(jié) 內(nèi)部控制的歷史演進(jìn)

第二節(jié) 建立和實(shí)施內(nèi)部控制的現(xiàn)實(shí)意義

第三節(jié) 我國(guó)內(nèi)部控制的相關(guān)法規(guī)

第二章內(nèi)部控制的基本理論

第一節(jié) 內(nèi)部控制的定義與本質(zhì)

第二節(jié) 內(nèi)部控制的目標(biāo)與類型

第三節(jié) 內(nèi)部控制的對(duì)象與要素

第四節(jié) 內(nèi)部控制的原則與局限性

第三章內(nèi)部環(huán)境

第一節(jié) 組織架構(gòu)

第二節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略

第三節(jié) 人力資源

第四節(jié) 社會(huì)責(zé)任

第五節(jié) 企業(yè)文化

第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述

第二節(jié) 目標(biāo)設(shè)定

第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析

第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第五章控制活動(dòng)

第一節(jié) 不相容職務(wù)分離控制

第二節(jié) 授權(quán)審批控制

第三節(jié) 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

第四節(jié) 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

第五節(jié) 預(yù)算控制

第六節(jié) 運(yùn)營(yíng)分析控制

第七節(jié) 績(jī)效考評(píng)控制

第六章信息與溝通

第一節(jié) 信息

第二節(jié) 溝通

第三節(jié) 信息技術(shù)與信息系統(tǒng)

第七章內(nèi)部監(jiān)督

第一節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督概述

第二節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督程序與方式

第三節(jié) 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

主要參考文獻(xiàn)

附錄企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

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